segunda-feira, 24 de novembro de 2014
Expoar Caixa para Data Cempro
Exportar Caixa para Data Cempro
Clicar em Sistemas
Importacao Data Cempro -
Gera Lnacamentos duplicata a pagar
Coloca o periodo
clica em gera lancamentos para contabilidade
e o arquivo gerado vai estar em
c:\IMPORTA
NOME
CWLANC.EXP
qualquer duvida me avise.
t+
Amarildo
Clicar em Sistemas
Importacao Data Cempro -
Gera Lnacamentos duplicata a pagar
Coloca o periodo
clica em gera lancamentos para contabilidade
e o arquivo gerado vai estar em
c:\IMPORTA
NOME
CWLANC.EXP
qualquer duvida me avise.
t+
Amarildo
Cadastro Clientes
Cadastro Clientes
No Sistema de Banco de dados, agora, todas as empreas do cliente, sao instalado no mesmo
banco.
Para manter os mesmos codigos de clientes,fornecedores, o sistema, tem dois codigos.
Id - cliente, que é uma numeracao unica para banco de dados
Codigo do Cliente, que é o codigo para aquela empresa.
O id-cliente, nao ira aparecer para o cliente, apenas interno.
Entao a empresa 1 - tera o cliente 1
a empresa 2 - tera o cliente 1 tambem
esse codigo id-cliente, é obrigatorio para tornar as consultas relacionadas, com notas,duplicatas,etc , mais rapida.
imagina o seguinte:
no banco vou pesquizar empresa 1, codigo 1 - id 1.
empresa 2,codigo 1 - id 2.
em vez disso so vou pesquizar codigo id-cliente 1 ou 2, que é muito mais rapido por ser somente um filtro.
No Sistema de Banco de dados, agora, todas as empreas do cliente, sao instalado no mesmo
banco.
Para manter os mesmos codigos de clientes,fornecedores, o sistema, tem dois codigos.
Id - cliente, que é uma numeracao unica para banco de dados
Codigo do Cliente, que é o codigo para aquela empresa.
O id-cliente, nao ira aparecer para o cliente, apenas interno.
Entao a empresa 1 - tera o cliente 1
a empresa 2 - tera o cliente 1 tambem
esse codigo id-cliente, é obrigatorio para tornar as consultas relacionadas, com notas,duplicatas,etc , mais rapida.
imagina o seguinte:
no banco vou pesquizar empresa 1, codigo 1 - id 1.
empresa 2,codigo 1 - id 2.
em vez disso so vou pesquizar codigo id-cliente 1 ou 2, que é muito mais rapido por ser somente um filtro.
nota estorno - procedimentos
nota estorno - procedimentos
ara emissão de NFE de estorno por não cancelamento no prazo legal:
a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "3 – NF-e de ajuste";
b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "999 – Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";
c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
f) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco)."
ara emissão de NFE de estorno por não cancelamento no prazo legal:
Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o
cancelamento não tenha sido transmitido no prazo de 24 horas, a correção deve
ser realizada através da emissão de NF-e de estorno, com as seguintes
características:
a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "3 – NF-e de ajuste";
b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "999 – Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";
c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
f) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco)."
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