quinta-feira, 27 de novembro de 2014

NOTA EXPORTACAO - RJ - MARCOS

NOTA EXPORTACAO - RJ - MARCOS



revisao 3 data cempro - wja - roque

revisao 3 data cempro - wja - roque

SE TIVER HISTORICO ELE PEGA HISTORIO + DADOS

NA CONTRA PARTIDA COLOCA TAMBEM NOME DO CLIENTE/FORNECEDOR


REVISAO 2 - DATA CEMPRO -ROQUE

REVISAO 2 - DATA CEMPRO -ROQUE

CONTAS CONTABIL, NAO APARECE MAIS COM O SINAL 17-1 SOMENTE 171

QUANDO NAO TEM CNPJ, NAO LEVA O CNPJ E NEM SE É C OU F DE CLIENTE OU FORNECEDOR

CONFERIDO NO PAGAR E RECEBER








REVISADO DATA CEMPRO - WJA - ROQUE

REVISADO DATA CEMPRO - WJA - ROQUE

FIZ TODA REVISAO , E COLOQUEI TAMBEM CNPJ CLIENTE E FORNECEDOR

TEM DE COLOCAR CODIGO DO BANCO NAS DUPLICATAS, SENAO NAO VAI GERAR

TANTO NO RECEBER COMO PAGAR





terça-feira, 25 de novembro de 2014

Danf somente logo

Danf somente logo

Teve um cliente da Unimatos, que no logo da empresa, nao era para colocar os dados da empresa,
somente o logo
entao foi criado um que imprime somente o logo
é so ir no cadastro de empresas e marcar



parametros contabilidade

parametros contabilidade

Entrar em Cadastro
Parametros
Parametros
Entrar na guia contabilidade
Ali esta os parametros

Valeu T+
amarildo





teste cartao correcao rj marcos

teste cartao correcao rj marcos






Altercao Motven - unimatos

Altercao Motven - unimatos




Retorno Erro de cte - Rj - Marcos

Retorno Erro de cte

Muitas vezes, quando dava um erro de

 427
      Rejeição: IE do destinatario nao vinculada ao CNPJ

como esse o programa ficava, parado esperando o arquivo validado.

agora o programa ira ler a tag cstat e se tiver 100

ai ele vai procurar o validado

senao ele mostra no arquivo o texto do erro

Na Pagina ja esta atualizado essa versao






segunda-feira, 24 de novembro de 2014

Refazer contas a pagar contabilidade-wja-tamires

Refazer contas a pagar contabilidade-wja-tamires


Expoar Caixa para Data Cempro

Exportar Caixa para Data Cempro

 Clicar em Sistemas
Importacao Data Cempro -
Gera Lnacamentos duplicata a pagar
 Coloca o periodo
clica em gera lancamentos para contabilidade

e o arquivo gerado vai estar em
c:\IMPORTA
NOME
CWLANC.EXP

qualquer duvida me avise.

t+

Amarildo





Cadastro Clientes

Cadastro Clientes

No Sistema de Banco de dados, agora, todas as empreas do cliente, sao instalado no mesmo
banco.
Para manter os mesmos codigos de clientes,fornecedores, o sistema, tem dois codigos.
Id - cliente, que é uma numeracao unica para banco de dados
Codigo do Cliente, que é o codigo para aquela empresa.
O id-cliente, nao ira aparecer para o cliente, apenas interno.
Entao a empresa 1 - tera o cliente 1
a empresa 2 - tera o cliente 1 tambem

esse codigo id-cliente, é obrigatorio para tornar as consultas relacionadas, com notas,duplicatas,etc , mais rapida.
imagina o seguinte:
no banco vou pesquizar empresa 1, codigo 1 - id 1.
                                       empresa 2,codigo 1 - id 2.
em vez disso so vou pesquizar codigo id-cliente 1 ou 2, que é muito mais rapido por ser somente um filtro.




nota estorno - procedimentos

nota estorno - procedimentos

ara emissão de NFE de estorno por não cancelamento no prazo legal:

Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo de 24 horas, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno, com as seguintes características:

a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "3 – NF-e de ajuste";
b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "999 – Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";
c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
f) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco)."





inutilizacao - wja - weslei

inutilizacao - wja - weslei




danf - ajustado imagem - rj - marcos

danf - ajustado imagem - rj - marcos