Segue algumas instruções
_ CFOP 5401 – CSOSN 201 sem destaque de ICMS próprio e com destaque de ST
Exemplo:
-Valor do produto: 1.000,00
-Base de calculo de ICMS próprio: 58,33% do valor do produto (1.000,00 x 58,33%) = 583,30 isso não aparece na nota
- Valor do ICMS próprio: Base de calculo x 12% (583,30 x 12%) = 70,00, tbm não aparece na nota
- Base de calculo do ICMS ST: Base de calculo do ICMS x 30% (583,30 + de mva 30%) = 758,29 isso aparece na nota
- Valor do ICMS ST: Base de calculo da ST x 12% (758,29 x 12%) = 90,99 – valor do ICMS próprio (90,99 – 70,00) = 20,99
Total da nota: produto + ICMS ST apurado (1.000,00 + 20,99) = 1.029,99
Programa Fonte
if OPE:mva_tipo_calculo_5=1 ! acrescentado dia 16 07 2015 !
Nfi:ValorBaseIcmSubs=0
Nfi:ValorIcmSubs=0
loc:ci_base_icm=0
loc:ci_reducao_icm=OPE:reducao_icm
loc:ci_aliquota_icm=0
loc:ci_aliquota_icm=0
loc:ci_valor_icm_diferenca=0
! if OPE:mva_tipo_calculo_5=1 ! acrescentado dia 16 07 2015 !
loc:ci_base_icm=( ( Nfi:Total_Prod * loc:ci_reducao_icm ) / 100)
if OPE:PERCENTUAL_ICMS<>0
loc:ci_aliquota_icm=OPE:PERCENTUAL_ICMS ! 12%
ELSE
loc:ci_aliquota_icm=EST:ALIQUOTA_ICM ! rs 17%
END
loc:ci_valor_icm= ( loc:ci_base_icm * loc:ci_aliquota_icm ) /100
do procura_mva
Nfi:ValorBaseIcmSubs= loc:ci_base_icm + |
( (loc:ci_base_icm * Nfi:Mva_Percentual_Ipi ) / 100 )
Nfi:ValorIcmSubs= ( (Nfi:ValorBaseIcmSubs * loc:ci_aliquota_icm ) / 100 )
loc:ci_valor_icm_diferenca= Nfi:ValorIcmSubs - loc:ci_valor_icm
