Acrescentado Formula 5 no Mva
_ CFOP 5401 – CSOSN 201 sem destaque de ICMS próprio e com destaque de ST
Exemplo:
-Valor do produto: 1.000,00
-Base de calculo de ICMS próprio: 58,33% do valor do produto (1.000,00 x 58,33%) = 583,30 isso não aparece na nota
- Valor do ICMS próprio: Base de calculo x 12% (583,30 x 12%) = 70,00, tbm não aparece na nota
- Base de calculo do ICMS ST: Base de calculo do ICMS x 30% (583,30 x 30%) = 758,29 isso aparece na nota
- Valor do ICMS ST: Base de calculo da ST x 12% (758,29 x 12%) = 90,99 – valor do ICMS próprio (90,99 – 70,00) = 20,99
Total da nota: produto + ICMS ST apurado (1.000,00 + 20,99) = 1.029,99
1) Passos:
No Cadastro de Estados, em Mva , colocar percentual da reducao,
2) na Operação fiscal, escolher o tipo, nesse exemplo o 05
3) no Cadastro de produto, entrar ncm e colocar percentual mva.
