quinta-feira, 27 de novembro de 2014
revisao 3 data cempro - wja - roque
revisao 3 data cempro - wja - roque
SE TIVER HISTORICO ELE PEGA HISTORIO + DADOS
NA CONTRA PARTIDA COLOCA TAMBEM NOME DO CLIENTE/FORNECEDOR
SE TIVER HISTORICO ELE PEGA HISTORIO + DADOS
NA CONTRA PARTIDA COLOCA TAMBEM NOME DO CLIENTE/FORNECEDOR
REVISAO 2 - DATA CEMPRO -ROQUE
REVISAO 2 - DATA CEMPRO -ROQUE
CONTAS CONTABIL, NAO APARECE MAIS COM O SINAL 17-1 SOMENTE 171
QUANDO NAO TEM CNPJ, NAO LEVA O CNPJ E NEM SE É C OU F DE CLIENTE OU FORNECEDOR
CONFERIDO NO PAGAR E RECEBER
CONTAS CONTABIL, NAO APARECE MAIS COM O SINAL 17-1 SOMENTE 171
QUANDO NAO TEM CNPJ, NAO LEVA O CNPJ E NEM SE É C OU F DE CLIENTE OU FORNECEDOR
CONFERIDO NO PAGAR E RECEBER
REVISADO DATA CEMPRO - WJA - ROQUE
REVISADO DATA CEMPRO - WJA - ROQUE
FIZ TODA REVISAO , E COLOQUEI TAMBEM CNPJ CLIENTE E FORNECEDOR
TEM DE COLOCAR CODIGO DO BANCO NAS DUPLICATAS, SENAO NAO VAI GERAR
TANTO NO RECEBER COMO PAGAR
FIZ TODA REVISAO , E COLOQUEI TAMBEM CNPJ CLIENTE E FORNECEDOR
TEM DE COLOCAR CODIGO DO BANCO NAS DUPLICATAS, SENAO NAO VAI GERAR
TANTO NO RECEBER COMO PAGAR
quarta-feira, 26 de novembro de 2014
terça-feira, 25 de novembro de 2014
Danf somente logo
Danf somente logo
Teve um cliente da Unimatos, que no logo da empresa, nao era para colocar os dados da empresa,
somente o logo
entao foi criado um que imprime somente o logo
é so ir no cadastro de empresas e marcar
Teve um cliente da Unimatos, que no logo da empresa, nao era para colocar os dados da empresa,
somente o logo
entao foi criado um que imprime somente o logo
é so ir no cadastro de empresas e marcar
parametros contabilidade
parametros contabilidade
Entrar em Cadastro
Parametros
Parametros
Entrar na guia contabilidade
Ali esta os parametros
Valeu T+
amarildo
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Parametros
Parametros
Entrar na guia contabilidade
Ali esta os parametros
Valeu T+
amarildo
Retorno Erro de cte - Rj - Marcos
Retorno Erro de cte
Muitas vezes, quando dava um erro de
427
Rejeição: IE do destinatario nao vinculada ao CNPJ
como esse o programa ficava, parado esperando o arquivo validado.
agora o programa ira ler a tag cstat e se tiver 100
ai ele vai procurar o validado
senao ele mostra no arquivo o texto do erro
Na Pagina ja esta atualizado essa versao
Muitas vezes, quando dava um erro de
como esse o programa ficava, parado esperando o arquivo validado.
agora o programa ira ler a tag cstat e se tiver 100
ai ele vai procurar o validado
senao ele mostra no arquivo o texto do erro
Na Pagina ja esta atualizado essa versao
segunda-feira, 24 de novembro de 2014
Expoar Caixa para Data Cempro
Exportar Caixa para Data Cempro
Clicar em Sistemas
Importacao Data Cempro -
Gera Lnacamentos duplicata a pagar
Coloca o periodo
clica em gera lancamentos para contabilidade
e o arquivo gerado vai estar em
c:\IMPORTA
NOME
CWLANC.EXP
qualquer duvida me avise.
t+
Amarildo
Clicar em Sistemas
Importacao Data Cempro -
Gera Lnacamentos duplicata a pagar
Coloca o periodo
clica em gera lancamentos para contabilidade
e o arquivo gerado vai estar em
c:\IMPORTA
NOME
CWLANC.EXP
qualquer duvida me avise.
t+
Amarildo
Cadastro Clientes
Cadastro Clientes
No Sistema de Banco de dados, agora, todas as empreas do cliente, sao instalado no mesmo
banco.
Para manter os mesmos codigos de clientes,fornecedores, o sistema, tem dois codigos.
Id - cliente, que é uma numeracao unica para banco de dados
Codigo do Cliente, que é o codigo para aquela empresa.
O id-cliente, nao ira aparecer para o cliente, apenas interno.
Entao a empresa 1 - tera o cliente 1
a empresa 2 - tera o cliente 1 tambem
esse codigo id-cliente, é obrigatorio para tornar as consultas relacionadas, com notas,duplicatas,etc , mais rapida.
imagina o seguinte:
no banco vou pesquizar empresa 1, codigo 1 - id 1.
empresa 2,codigo 1 - id 2.
em vez disso so vou pesquizar codigo id-cliente 1 ou 2, que é muito mais rapido por ser somente um filtro.
No Sistema de Banco de dados, agora, todas as empreas do cliente, sao instalado no mesmo
banco.
Para manter os mesmos codigos de clientes,fornecedores, o sistema, tem dois codigos.
Id - cliente, que é uma numeracao unica para banco de dados
Codigo do Cliente, que é o codigo para aquela empresa.
O id-cliente, nao ira aparecer para o cliente, apenas interno.
Entao a empresa 1 - tera o cliente 1
a empresa 2 - tera o cliente 1 tambem
esse codigo id-cliente, é obrigatorio para tornar as consultas relacionadas, com notas,duplicatas,etc , mais rapida.
imagina o seguinte:
no banco vou pesquizar empresa 1, codigo 1 - id 1.
empresa 2,codigo 1 - id 2.
em vez disso so vou pesquizar codigo id-cliente 1 ou 2, que é muito mais rapido por ser somente um filtro.
nota estorno - procedimentos
nota estorno - procedimentos
ara emissão de NFE de estorno por não cancelamento no prazo legal:
a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "3 – NF-e de ajuste";
b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "999 – Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";
c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
f) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco)."
ara emissão de NFE de estorno por não cancelamento no prazo legal:
Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o
cancelamento não tenha sido transmitido no prazo de 24 horas, a correção deve
ser realizada através da emissão de NF-e de estorno, com as seguintes
características:
a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "3 – NF-e de ajuste";
b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "999 – Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";
c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
f) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco)."
sexta-feira, 21 de novembro de 2014
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