Video Mva
Vou Mostrar como foi feito o Mva para santa catarina ou RS
if OPE:mva_tipo_calculo_6=1
do procura_mva
Nfi:ValorBaseIcmSubs=0
Nfi:ValorIcmSubs=0
nfi:aliquota_icm_interna_estado=0
loc:ci_base_icm=0
loc:ci_valor_icm=0
loc:ci_valor_mva=0
loc:ci_valor_icm_diferenca=0
loc:ci_reducao_icm=0!OPE:PERCENTUAL_IPI
loc:ci_base_icm= Nfi:Total_Prod
loc:ci_aliquota_icm=0 ! Aliquota Interna
loc:_aliquota_icm=0
if OPE:PERCENTUAL_ICMS<>0
loc:_aliquota_icm=OPE:PERCENTUAL_ICMS ! 12%
ELSE
loc:_aliquota_icm=EST:ALIQUOTA_ICM ! rs 17%
END
loc:ci_valor_icm= ( loc:ci_base_icm * loc:_aliquota_icm ) /100 ! Calculo com aliquota norma
loc:mva_percentual=0
if loc:cliente_simples=1
if CLI:uf='SC'
if OPE:Mva_Reducao_SantaCatarina<>0
loc:mva_percentual=(Nfi:Mva_Percentual_Ipi*OPE:Mva_Reducao_SantaCatarina)/100
loc:mva_percentual=Nfi:Mva_Percentual_Ipi-loc:mva_percentual
ELSE
loc:mva_percentual=Nfi:Mva_Percentual_Ipi
END
else
loc:mva_percentual=Nfi:Mva_Percentual_Ipi
END
ELSE
loc:mva_percentual=Nfi:Mva_Percentual_Ipi
END
loc:ci_valor_mva = ( loc:ci_base_icm * loc:mva_percentual ) /100 !
Nfi:ValorBaseIcmSubs = loc:ci_valor_mva + loc:ci_base_icm
if estado.Aliquota_Icm_Interna<>0
loc:ci_aliquota_icm=estado.Aliquota_Icm_Interna
ELSE
if OPE:PERCENTUAL_ICMS<>0
loc:ci_aliquota_icm=OPE:PERCENTUAL_ICMS ! 12%
ELSE
loc:ci_aliquota_icm=EST:ALIQUOTA_ICM ! rs 17%
END
END
nfi:aliquota_icm_interna_estado=loc:ci_aliquota_icm
loc:somente_calculo=(Nfi:ValorBaseIcmSubs*nfi:aliquota_icm_interna_estado)/100
Nfi:ValorIcmSubs=loc:somente_calculo-loc:ci_valor_icm
!X: VER SE O REMETENTE É SIMPLES
!EXEMPLO Calculo para ST s/venda para Santa Catarina - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PRODUTO COM MVA 41%
!PRONTO A => Valor Produtos= R$ 500,00 x 12% = ICMS Próprio R$ 60,00
!PRONTO B => (MVA=41%-70%= MVA 12,30%) que é a redução p/empresa optante)
!PRONTO C => Base cálculo p/ST= Valor Produtos R$ 500,00 X PRONTO B (12,30)= = 61,50
!PRONTO D => Fica assim= Valor produtos R$ 500,00 x MVA 12,30%(+) =R$ 561,50 x 17% (aliquota interna RS)= R$ 95,46
!PRONDO E => D x 17% (aliquota interna RS)= R$ 95,46
!ICMS ST a recolher= R$ 95,46 - 60,00(ICMS próprio)= R$ 35,46 ESSE PRONTO
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!EXEMPLO Empresa NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-PRODUTO COM MVA 41%
!
!Valor Produtos: R$ 500,00 x12%= ICMS próprio R$ 60,00
!Base cálculo ST=Valor produtos R$ 500,00x MVA 41%+=R$ 705,00
!ICMS ST=R$ 705,00 X17%=R$ 119,85 - R$ 60,00(ICMS PROPRIO)
!ICMS ST a recolher=R$ 59,85
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