quinta-feira, 28 de setembro de 2017

CLIENTE - COLOCADO CODIGO TEXTO









Alteração pedido Rj:

1) No Cadastro de Cliente foi colocado Codigo do Texto
2) No cadastro de nota busca o cadastro do cliente
3) Colocado conta contabil no cadastro
4) Veiculos vai aceitar somente letras e números, no caso da vizetim tem de marcar no parámetro geral pra nao usar máscara
5) Colocado operação fiscal dentro do pedido item
6) Quando Alterava Cupom , dava um erro.. Ajustado
7) CADASTRO DE CEP, GERA EXPORTA E IMPORTA
8) produtos - REFERENCIA, VER SE EXISTE E AVISA
9)Relatorio Faturamento / Icms / Totais
10) Parametros, gerais, veiculo,produtos/clientes
          Produtos, se quizer que mostre todos inclusive bloqueados
          Clientes, se quizer que mostre todos insclusive bloqueados
11)Cadastro de Municipios, elimina cadastros duplos automaticamente
12)Email Tecnico
13) Parametros Gerais - Produtos e Cadastros Letras Nao Obrigatorias Maisculas
14) Mdfe, agora, em vez de obrigar ele pergura se quer colocar Percuso

15) Cadastro ->
             Fiscal Indicator Tomador -> Versao 3.0 Cte










terça-feira, 29 de agosto de 2017

011 CANCELAMENTO NFE -

WINDEV - 20:15 NFE - CANCELAMENTO PROGRAMAÇÃO



TESTETESTETESTETESSETETSETSETSETEST

010 nfe mdfe integracao

WINDEV - 15:45 NFE/MDFE DESENVOLVIMENTO

Cte Complementar ErpMatos

WINDEV - 14:30 - NFE/MDFE/ INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO

WINDEV - 13:30 AJUSTE RELATORIO DANF CTE

cte mdfe - Seleciona um ou Varios para Mdfe - ErpMatos

Roque Cliente Ferragem - Cadastro Manifestacao



TESTETESTETESTETESSETETSETSETSETEST

segunda-feira, 21 de agosto de 2017

Servicos 21 08 2017


                                     Servicos Sendo Feitos

06:00   07:20   1:20    Compilar Todos Programas e Colocar Ftp

07:20    07:45             Testar Programas Ftp

07: 45   8:00               Ftp - Colocar no Site

08:00  08:30              Colocar Programas no Ftp

11:00   11:30               Eximio Edi

13:00                          Manifestacao Notas - Jomile
                                       inicio 13:13

13:40                           Vendo Nota Fiscal Com Adroaldo
            


Destak Ver Cupom Nao imprimir direto






                                   Instalar Erp - Colocar Site Rar










                                   Atendimentos Urgentes











                                 Servicos a Fazer

Jotae - conversao

matos-webdev -
Ftp Configurar Representantes e Matos
laerte liberar scm

jairo - edi
bradesco - corene

Bloqueio Clientes

Ver cliente do Restaurante
Colocar Antirus Servidor


Com Marciano
 Not - Nao entra windev
ver erro cadastro



Sistemas Novos
Motel - fazer



Com jessica

  Ver financeiro
   Criar Tabelas Mobile
ver icono matos_utilitarios
google?



Descobrir onde esta banco De Dadops


























sexta-feira, 18 de agosto de 2017

Servicos 18 08 2017


07:00 Jomile Servico Completo

09:15 - Destak -> Servicos ->
                             Tabela duas Cores
10:10   Destak      Converter Produtos que da problema trasmissao
10:20   Destak      Verificar consulta Tabela Produtos
12:12   Destak      Verificar Pedidos






13:00                    Verificar Manifestacao Notas  ****
13:50    Jomile      Fazendo Conversao das Duplictas , codigos com erro


===  Alterar

               Criar Historico Produto , criar em outro Lugar

















































quinta-feira, 17 de agosto de 2017

Alteracoes Do Dia 17 08 2017





1) VAMOS VERIFICAR/ NOTAS ENTRADAS E DUPLICATAS A PAGAR
2) FEITO TABELA DE NOTAS , PARA MOSTRAR AS DUPLICATAS A RECEBER / PAGAR
3) ANALISE, DUPLICATAS A PAGAR ID NOTA -> feito Chave
4) ANALISE, CLIENTE, ID OEPRACAO PARA VICENTIN
5) NO CADASTRO COLOCADO ID OPERACAO NO CLIENTE / FISCAL
6) PRONTO NOTA PARA LEVAR OPERACAO DO CLIENTE / NOTA FISCAL
7) NOTA DE ENTRADAS/SAIDAS/ MOSTRAR DUPLICATAS
8) VENDO AGORA DUPLICATAS CLIENTE



08:24
     Fazendo conversao Duplicatas a Pagar, id_notaEntrada estava null
            verifica_duplicata_null()
08:31 Testando
08:42
    Conversao Duplicata_null
       Continuar o Trabalho, pois vou ver adroaldo


08:43 Adroaldo Cliente
09:03 Alterado Xml Importa Cliente
              Ele vai Avisar os Produtos que esta faltando e vai abir um txt
10:30 Agora vou colocar descricao xprod dentro do complemento
10:53 Vendo descricao ainda
11:30 Encerrado

09:10 conversao clientes para Vicentim das opcaoces




11:40 Continuar jomile contas a pagar
                foi feito conversao agora vou testar
11:52 Testar Conversao Pagar
12:00 duplicata_pagar.documento=""
               se nao colocar um espaco entre as aspas fica null



13:30 Ficou Pronto Tabela Entradas/Vendas
                   Com Suas Respectivas Duplicatas
14:00 Testar com Dados jomile
17:00 Atualizado Sistema Jomile

17:00  Agora o que tem de fazer
              O xml, vem com outras tag, verificar




       
          000049876
          2001.15
          2001.15
       
       
          0049876    A VISTA
          2001.15
       
     










verifica_duplicata_null


PROCEDURE verifica_duplicata_null()
b_converter is boolean=False

n_versao_produto is int=903
IF n_versao_produto>gn_versao_atual THEN
b_converter=True
END
IF b_converter=True THEN
FOR EACH duplicata_pagar
Trace(duplicata_pagar.id_duplicata_pagar)
IF duplicata_pagar.id_nota_entrada=Null THEN
Trace(duplicata_pagar.id_duplicata_pagar+" null")
duplicata_pagar.id_nota_entrada=0
HModify(duplicata_pagar)

ELSE
Trace(duplicata_pagar.id_duplicata_pagar)
END
//    TableAddLine(TABLE_DUPLICATA,duplicata_pagar.titulo,duplicata_pagar.data_vencimento, ...
//                                 duplicata_pagar.data_pagamento,duplicata_pagar.valor_titulo)
END
END


segunda-feira, 10 de julho de 2017

Conforme - Ajustado cst , para 40







Arquivo anexado corrigido!

De: Matheus [mailto:matheus@rjsistemas.net]
Enviada em: segunda-feira, 10 de julho de 2017 15:48
Para: 'Amarildo'; Marcos (marcos@rjsistemas.net); 'jessica@matosinformatica.com.br'; Alexandre (alexandre@rjsistemas.net); Marcos (marcos@rjsistemas.net); Tamires (tamires@rjsistemas.net); Roque (roque@rjsistemas.net)
Assunto: Ajuste importação de TXT para NF-e

Boa tarde!

As notas importadas pela Conforme vem com informação de CSOSN, mas a empresa emite notas com CST de icms,o sistema teria que converter o código  (imagem) que vem no arquivo para o CST 40 em todos itens.

Arquivo de exemplo em Anexo para testes.



1) colocado no Parametro de Nfe, o codigo que é para importar da nota de sefaz,
2) Importado Nota e funcionando


































sexta-feira, 7 de julho de 2017

Eximio - Conhecimento - Por percentual ou valor nos clientes








Eximio :

A eximio, pediu uma alteração muito Urgente para Poder fazer os conhecimentos de Hoje:
Nos clientes, tabela de precos por cliente, tem percentual de comissao
ela pediu para colocar por valor tambem, e assim calcular nos conhecimentos
Ja esta pronto, e tem de atualizar o cliente:
Tem de avisar a moca por whatz, pois como ela ta de ferias, ela tem de levar o not para
outro lugar para atualizar o programa pela internet. ela precisa para agora de manha.

























quinta-feira, 6 de julho de 2017

Ajuste Icms -








1) Dentro dos Tributos por operacao, tem como colocar o Cst do Ajuste de Icm
2) Quando for fazer a nota de ajuste, fique em cima da nota que deseja, utilitarios, e Ajsute icm
3) O Resto é tudo automatico

VIDEO AJUSTE ICM ERPMATOS